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　　实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中和高中学历教育。

　　（二）人员构成情况

　　北京市陈经纶中学在编教职工672人；临时聘用教师5人。

　　离退休人员213人，其中：离休0人，退休213人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　北京市陈经纶中学始建于1921年，历经崇贞学园、女四中、朝阳中学、陈经纶中学四个历史时期，是一所建校100周年的老校。目前在北京市陈经纶中学进行独立核算的共5个校区7个校址，贯通12年基础教育，为朝阳人民提供了优质学位。学校领导高度重视财务工作，学校财务坚持严格遵守财经法规，按财政与教委财务科的要求坚持实事求是，本着统筹兼顾、合理安排；艰苦奋斗、勤俭节约；量入为出、收支平衡的原则，根据党和国家有关方针、政策，积极完成上级下达的年度工作任务。

　　二、收入预算说明

　　2023年收入预算25380.899861万元，比2022年26942.240622万元减少1561.340761万元，下降5.8%。其中：本年财政拨款收入25126.685861万元，比2022年26682.622106万元减少1555.936245万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入254.214万元，比2022年0.0万元增加254.214万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金0.0万元，比2022年259.618516万元减少259.618516万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

　　三、支出预算说明

　?。ㄒ唬┗局С鲈に?5010.849561万元，占总支出预算98.54%，比2022年24576.762041万元增加434.08752万元，增长1.77%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。

　　（二）项目支出预算370.0503万元，比2022年2365.478581万元减少1995.428281万元，下降84.36%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　?。ㄒ唬?三公经费"的单位范围

　　北京市陈经纶中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2023年"三公经费"财政拨款预算2.9万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.9万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数2.9万元，比2022年预算数2.9万元增加0万元。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2023年北京市陈经纶中学部门政府采购预算总额151.075万元。其中：政府采购货物预算118.375万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算32.7万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2023年北京市陈经纶中学部门政府购买服务预算总额0.0万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2023年北京市陈经纶中学机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2023年，本单位汽车6辆，83.0653万元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2023年，北京市陈经纶中学填报绩效目标的预算项目7个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

  

　　附件：

　　1.收支总表（预算01表）

　　2.收入总表（预算02表）

　　3.支出预算总表（预算03表）

　　4.项目支出表（预算04表）

　　5.政府采购预算明细表（预算05表）

　　6.财政拨款收支预算总表（预算06表）

　　7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）

　　12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　13.年度项目支出绩效表（预算13表）"